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2016年金昌市农牧局部门决算公开
(?2017年10月12日)
发布日期:2017-10-12 浏览次数: 字号:[ ]

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等产业(以下简称农牧业)的法律法规以及党在农村的有关方针政策。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。

3.拟订全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4.指导粮食、果蔬等主要农产品生产,组织落实促进粮食、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。

6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。

7.负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。

8.承担农业防灾减灾的责任。

9.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。

10.研究制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。

11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。

12.组织农业资源区划工作,指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。

13.制定并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。

14.提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议,组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作。会同有关部门争取和实施农业外援项目。

15.指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。

16.承办市委、市政府和省农牧厅交办的其他事项。

(二)人员编制情况:

1.单位编制75人,其中:行政15人;参公12人;事业47人。

2.单位在职70人,其中:地级干部 ?人;县级或相当于县级人数23人(县级干部11人,相当于县级12人);科级或相当于科级32人(科级干部15人,相当于科级17人);一般干部15人。

3.单位离退休人员24人。其中,退休人员:地级干部 ?人;县级干部7人(县级干部4人,相当于县级3人);科级干部11人(科级干部5人,相当于科级6人);一般干部6人。

(三)部门决算单位构成

金昌市农牧局部门决算包括:本级预算及所属事业单位。

局属科室:办公室、发展规划科、农业科、农产品质量安全监督管理科、畜牧科、产业化科。

事业单位:金昌市兽医局、金昌市农业行政综合执法支队、金昌市农机局、金昌市农业技术推广服务中心、金昌市畜牧技术服务中心、金昌市农业经营管理站、金昌市农产品质量安全检测中心。

二、2016年度部门决算情况说明

????(一)收入支出总体情况

2016年,金昌市农局决算收入2180.25万元,比2015年决算收入增加562.93万元,增加34.81%;2016年年初预算收入959.83万元,决算收入比预算收入增加1220.42万元,完成预算收入的227.15%。

2016年,金昌市农牧局决算支出1762.12万元,比2015年决算支出增加216.62万元,增长14%;2016年年初预算支出959.83万元,决算支出比预算支出增加802.29万元,完成预算支出的183.59%。

决算收支大于预算收支的主要原因:一是农产品质量安全检测中心新建项目,中央和市级下达专项资金;二是中央和省级下达农业专项资金;三是补发文明城市奖和科学发展业绩考核奖。

(二)收入支出结构情况

2016年度,金昌市农物局决算收入2180.25万元,其中:财政拨款收入1836.97万元,占84.26%;其他收入343.28万元,占15.74%。

2016年度,金昌市农牧局决算支出1762.12万元,按支出经济分类:基本支出894.71万元,占50.77%;项目支出864.71万元,占49.23%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出144.20万元,占8.18%;社会保障和就业(类)支出169.31万元,占9.61%;农林水支出1437.54万元,占81.58%;城乡社区支出1.06万元、科学技术支出10万元,两项共占0.63%。

(三)“三公”经费情况

2016年度,金昌市农牧局“三公”经费财政拨款支出22.39万元,比2015年度支出减少5.14万元,降低18.67 %;2016年度年初预算支出21.48万元,决算支出比预算支出增加0.91万元。“三公”经费增加主要是2016年有因公出国出境人员。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、公务用车购置及运行费14.33万元。其中公务用车购置费支出为零,公务用车运行费14.33万元。2016年年初预算为19万元,决算支出比预算支出减少4.67万元,完成预算的75.42%。2016年决算比2015年决算支出减少10.55万元。

2、公务接待费2.27万元。2016年年初预算为2.48万元,决算支出比预算支出减少0.21万元,较预算减少了8.47%,2016年决算支出比2015年决算支出减少0.38万元,下降14.34%。国内公务接待21批次,260人次。

3、因公出国(境)费用5.79万元,出国1批次,1人次。

(四)其他事项说明

1、机关运行经费支出情况

金昌市农牧局2016年机关运行经费支出104.4万元,比2015年度(140.57万元)决算支出减少36.17万元,下降25.73% 。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

??2、政府采购支出情况

金昌市农牧局2016年政府采购支出总额87.88万元,其中:政府采购货物支出62.28万元,政府采购工程支出25.6万元。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,金昌市农牧局资产总额为1365.55万元,其中公务车辆7辆,价值209.86万元办公用房1套。

4、政府性基金使用情况

2016年度,金昌市农牧局未安排政府性基金预算收入及支出。

?附部门决算公开表: 2016年度部门决算公开表

???????????????????1、收入支出决算总表 ?

???????????????????2、收入决算表 ?

???????????????????3、支出决算表 ?

???????????????????4、财政拨款收入支出决算总表 ?

???????????????????5、一般公共预算财政拨款支出决算表 ?

???????????????????6、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 ??

???????????????????7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表??

?????????????  ? 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ?

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?名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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